Foram encontrados 200 resultados das pesquisas.
Total Empenhado: R$ 59.860,10
Total Pagamento:R$ 59.594,30
| Número Processo Licitatório | Nome Credor | Orgão | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Pagamento | Tipo Empenho | Covid19 | Objeto | :. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP.Nº004/2020FMS | VERANEDE ALMEIDA SILVA 09.119.049/0001-32 |
FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO | 03/11/2020 | R$ 3.172,00 | R$ 3.013,40 | Global | Sim (LC 173/2020, artigo 5º, inciso I) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIM... | Detalhes |
| PP.Nº04/2020SMS | LILIAN RODRIGUES DOS SANTOS 036.***.***-** |
FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO | 03/11/2020 | R$ 2.000,00 | R$ 1.892,80 | Global | Sim (LC 173/2020, artigo 5º, inciso I) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIM... | Detalhes |
| R W BRANDAO TELES 33.907.113/0001-24 |
FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO | 03/11/2020 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | Global | Sim (LC 173/2020, artigo 5º, inciso I) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃ... | Detalhes | |
| PP.Nº006/2020FMS | POSTO SEABRA LTDA 02.512.414/0004-78 |
FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO | 03/11/2020 | R$ 2.000,13 | R$ 2.000,13 | Global | Sim (LC 173/2020, artigo 5º, inciso I) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESE... | Detalhes |
| PP.001/2020FMS | JAKSON BARBOSA QUINTEIRO & CIA LTDA ME 11.620.587/0001-58 |
FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO | 03/11/2020 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | Global | Sim (LC 173/2020, artigo 5º, inciso I) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ... | Detalhes |
| PP.Nº008/2020FMS | OKEY - MED DIS MED.HOSP.ONDONT - IMPORTAÇÕES E EXP 11.311.773/0001-05 |
FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO | 03/11/2020 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | Global | Sim (LC 173/2020, artigo 5º, inciso I) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TR... | Detalhes |
| FOLHA DE PAGAMENTO FMS 10.489.279/0001-72 |
FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO | 03/11/2020 | R$ 7.387,70 | R$ 7.387,70 | Global | Sim (LC 173/2020, artigo 5º, inciso I) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM INDENIZA... | Detalhes | |
| FOLHA DE PAGAMENTO FMS 10.489.279/0001-72 |
FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO | 03/11/2020 | R$ 31.285,17 | R$ 31.285,17 | Global | Sim (LC 173/2020, artigo 5º, inciso I) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM INDENIZA... | Detalhes | |
| ODENICE GUIMARÃES DOS SANTOS - ME 09.207.850/0001-30 |
FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO | 03/11/2020 | R$ 2.114,10 | R$ 2.114,10 | Global | Sim (LC 173/2020, artigo 5º, inciso I) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E DE HIGIENE... | Detalhes | |
| PP.Nº004/2020FMS | VALDEMIRO PEREIRA DO VALE - ME 01.444.043/0001-29 |
FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO | 03/11/2020 | R$ 7.456,00 | R$ 7.456,00 | Global | Sim (LC 173/2020, artigo 5º, inciso I) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (CAFE DA M... | Detalhes |
